1.         На атомных станциях Украины эксплуатируется 15 энергоблоков с общей установленной мощностью 13 835 Мвт, из них:

• 13 энергоблоков - в промышленной эксплуатации;
• 2 энергоблока - на стадии введения в эксплуатацию:

                 -      блок №2 ХАЭС - энергопуск в 07.08.2004 г. в 20:33

                -      блок №4 РАЭС - энергопуск в 10.10.2004 г. в 22:52.

2.         Доля атомных электростанций в отечественной  электроэнергетике составляет:

• от общей  мощности               - 22,7%;
• от объема производства        - 48%;
• в структуре Энергорынка       - 53,2%.

Производственные показатели

На протяжении 2004 г. атомщикам удалось сохранить стабильный прирост производства электроэнергии

При 2004 г. атомными станциями выработано 87 млрд квтч электроэнергии, а это на 5,6 млрд квтч больше чем за 2003 год (81,4 млрд квтч), плановое задание выполнено на 102,2%.

 При 2004 г. атомными станциями отпущено 81,8 млрд квтч электроэнергии, а это почти на 7% больше чем за 2003 год. (76,7 млрд квтч).

Коэффициент использования установленной мощности за 2004 г. составляет 81,4%, что на 2,9% выше показателя за соответствующий период в 2003 г. (78,5%).

Повышена безопасность работы АЭС, почти в полутора разы уменьшились количество учетных нарушений. В 2004 г. произошли 25 учетных нарушение (в  2003 г. - 36).

По причине нарушений в роботе АЭС с начала 2004 г. недовыработано 340,12 млн. кВтч электроэнергии.

Справочно:

В 2003 г. По причине нарушений в роботе АЭС было недовыработано 1016,1 млн. квтч электроэнергии.

На энергоблоках, которые проходят этап освоения мощности произошло 7 учетных нарушений (согласно с п.2.8 НД 306.205-96 - на «особенном учете»), из них 4 нарушения на Хмельницком блоке №2 и 3 нарушения на Ровенском №4.

    Выполнение ремонтной кампании

Ремонтная кампания в 2004 г. проведена за 656,4 суток.

Длительность ремонтной кампании в 2003 г.  913,4 суток.

Все выполнено:

• 13 планово-предупредительных ремонтов (3 капитальных и 10 средних) длительностью 605 суток. Их длительность, сравнивая с запланированной длительностью (718 суток), сокращенная 113 суток, что дало возможность дополнительно произвести 2400 млн. квтч электроэнергии. Это эквивалентно 163 млн. грн. товарной продукции (без НДС).

Для сравнения, в 2003 г. было выполнено 13 планово-предупредительных ремонтов  длительностью 802,5 суток при плане 876 суток, сокращение длительности - 73 сутки.

• 16 текущих ремонтов длительностью 29,5 суток на энергоблоках: №1 РАЭС (4) №3 РАЭС (3) №2 РАЭС (2) №1 ЮУАЭС №3 ЮУАЭС №4 ЗАЭС №1 ХАЕС (3) №2 ЮУАЭС.

В 2003 г. проведено 12 текущих  ремонтов  за 18,7 суток.

• 6 внеплановых ремонтов длительностью 21,9 суток на энергоблоках: №1 ЮУАЭС №1 РАЭС №1 ЗАЭС №3 ЮУАЕС №1 ХАЭС (2).

В связи с проведением внеплановых ремонтов энергоблоков АЭС за 2004 г. недовыработано 426,5 млн. квтч электроэнергии.  Без внеплановых ремонтов в 2004 г. отработали 8 энергоблоков: №№2, 3, 4, 5, 6 ВП ЗАЭС №№2, 3 ОП РАЭС и №2 ОП ЮУАЭС.

В 2003 г. через проведение внеплановых ремонтов длительностью 92,2 суток недовыработано 1870,2 млн. квтч  электроэнергии.

3.         Объем товарной продукции

В 2004 г. к Энергорынку отпущены электроэнергии  на сумму 5571,7 млн. грн. (без НДС), что на 12,2 % больше чем, за аналогичный период в прошлом году (при 2003 г. - 4967 млн. грн.).

4.         Состояние платежей за отпущенную электроэнергию

Оплата за электроэнергию, отпущенную ОРЭ в 2004 г. составила 6562,5 млн. грн., или 98,2% от ТП в 2004 г. по НДС и выросла сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году на 750,1 млн. грн. Недоплачено за электроэнергию, отпущенную в 2004 г., - 123,5 млн. грн., или 1,8% от ТП (при 2003 г. было недоплачено 148 млн. грн.).

При 2004 г., учитывая расчеты за электроэнергию, отпущенную в прошлые периоды, всего проведено расчетов по ОРЭ  на сумму 6608,7 млн. грн., или 98,8% от стоимости ТП в 2004 г., что на 724,6 млн. грн., или на 12,3% больше чем за 2003 г. (5884,1 млн. грн.).

5.         Использование средств

На протяжении 2004 г. Компанией профинансировано расходов на общую сумму 8840,2 млн. грн.* (с учетом привлеченных кредитов, средств спецфонда Госбюджета и средств от размещения облигаций), в т. ч.:

* данные по закупки ТМЦ ВП “Атомкомплект” не полные.

** от общего финансирования  расходов.

6.         Задолженность Компании

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.04 составила 8,8 млрд грн., из нее за электроэнергию - 7,5 млрд грн.

Справочно:

Задолженность ОРЭ за отпущенную электроэнергию с начала 2004 года выросла на 77,4 млн. грн.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.04 составила 4,9 млрд грн., в частности перед бюджетом - 1,8 млрд грн.

В 2004 г. начислено 1148,9 млн. грн. налогов в бюджет, а учитывая внебюджетные платежи и из страхования, - 1477,1 млн. грн.

Фактически оплачено в бюджет, внебюджетных платежей и из страхования 1497,7 млн. грн., в том числе в бюджет - 1167,6 млн. грн.

Общая задолженность в бюджет всех уровней состоянием на 31.12.04 по ГП НАЭК “Энергоатом” составляет 1752,2 млн. грн., а учитывая внебюджетные платежи и из страхования - 1805,2 млн. грн.

7.         Финансовое состояние  ГП НАЕК “Энергоатом”

По результатам работы за 2004 г. Компания  получила от производства электроэнергии 1278,4 млн. грн. расчетной чистой прибыли. 

Производственная себестоимость электроэнергии  за 2004 г. составляет 3590,5 млн. грн., что на 157,7 млн. грн. меньше от запланированной (3748,2 млн. грн.).

Это состоялось за счет:

-         сокращение расходов на списание топлива, которое объясняется несовершенством методики списания СЯП, которая действовала до 1 июля 2004 года;

-         уменьшение расходов на производственные услуги. Компания через недостаточность финансирования достройки пусковых объектов   Х-2/Р-4 в начале года вынужденная была отвлекать средства производственной программы;

-         уменьшение отчислений на социальные мероприятия и амортизацию.

8.         Освоение капитальных вложений и финансирования  достройки  энергоблоков  РАЭС-4 и  ХАЭС-2

 Освоение капитальных вложений

На строительстве Х-2 в 2004 г. предусматривалось освоить 608,8 млн. грн. капитальных вложений. На протяжении 2004 г. освоено 630,0 млн. грн. (103,5% от плана года), при этом строительно-монтажных работ выполнено на сумму 202,1 млн. грн., оборудования смонтировано на сумму 334,4 млн. грн.

На строительстве Р-4 в 2004 г. предусматривалось освоить 727,6 млн. грн капитальных вложений. В 2004 г. освоено капитальных вложений на сумму 728,2 млн. грн. (100% от плана года), из них строительно-монтажных работ выполнено на сумму 253,7 млн. грн., оборудования смонтировано на сумму 410,4 млн. грн.

Финансирование   достройки  энергоблоков  РАЭС-4 и  ХАЭС-2

  Для обеспечения выполнения заданий по освоению капитальных вложений текущего года необходимы потребности в финансировании составляли 1165 млн. грн., в т. ч.:

• для Х-2 -495 млн грн.
• для Р-4 - 670 млн. грн.

За счет средств специального фонда, предусмотренного Государственным бюджетом на 2004 год, запланировано профинансировать достройку блоков Х-2/Р-4 в объеме 500 млн. грн., поровну для каждого блока.

Финансирование за счет средств спецфонда Госбюджета на 2004 г. и средств, полученных от размещения облигаций ДП НАЕК “Энергоатом”, начато с марта.

Все получено средств за  2004 г.

на достройку блоков                                        -     1172,5 млн. грн.

в т.ч.:

• средства спецфонда Госбюджета за 2004 г.    -    500 млн. грн.;
• собственные и привлечены средства                                    -    239,4 млн. грн.;
• средства от размещения облигаций                       -    433,1 млн. грн.

Использовано:

Средств, выделенных в 2004 году                          -1171,4 млн грн.,*

в том числе:

• средства спецфонда Госбюджета за 2004 г.         - 500 млн. грн.;
• собственные и привлечены средства                                         - 239,4 млн. грн.;
• средства от размещения облигаций                           - 432,0 млн. грн.

В частности:

-                ХАЭС-2                                                        - 498,6 млн. грн.

• средства спецфонда Госбюджета                           - 200,0 млн. грн.;
• собственные средства                                                             - 117,1 млн. грн.;
• средства от размещения облигаций                           - 181,5 млн. грн.

-                РАЭС-4                                                         - 672,8 млн. грн.

• средства спецфонда Госбюджета                           - 300,0 млн. грн.;
• собственные средства                                                             - 122,3 млн. грн.;
• средства от размещения облигаций                           - 250,5 млн. грн.

Остаток средств на 01.01.05                                         - 1,1 млн. грн.

в том числе:

• не распределен остаток средств полученных от размещения  облигаций  - 0,2 млн. грн.;
• средства от размещения облигаций на счете ОП «Атомкомплект»  - 0,9 млн. грн.;

Примечание:

Средства спецфонда, предусмотренные в Госбюджете на 2003 г. (поступили 10 января в 2004 г.) направлены на погашение кредиторской задолженности.

В источник финансирования “Собственные и привлеченные средства” включены использование средств за счет прибыли от деятельности из производства электроэнергии.

*  учтены прямые оплаты через ОП ХАЭС, ОП РАЭС, Дирекцию П НАЭК “Энергоатом” и ОП “Атомкомплект”, без учета передачи финансирования по АВИЗО от ОП “Атомкомплект на АЭС .

9.         Капитальное  строительство

          Финансирование капитальных вложений

В 2004 г. профинансировано капитальных вложений на сумму 2104,1 млн. грн., что почти в 1,5 раза превышает финансирование капитальных вложений  в 2003 г. (1417,8 млн. грн.), в том числе:

-       новое строительство                    - 1528,7 млн. грн. (863,7 млн. грн.)

              в т.ч.:

• достройка пусковых объектов
  • Х-2, Р-4, ТГАЭС, ЗАЭС      -  1344,1 млн. грн.*(806,0 млн. грн.),
• промышленное строительство        - 45,2 млн. грн. (8,5 млн. грн.);
• непромышленное строительство    - 139,4 млн. грн. (49,2 млн. грн)
• в т.ч.:

              - жилищное строительство           - 123,1 млн. грн. (42,2 млн. грн.);

-  из реконструкции и модернизации - 575,4 млн. грн.(554,1 млн. грн.)

В скобках приведена информация за аналогичный период в 2003 г.

* с учетом  АВИЗО переданных ОП “Атомкомплект” на ОП РАЭС и ХАЭС на достройку  Х-2/Р-4.

Выполнение объемов капитальных вложений

Объем капитальных вложений за 2004 г. составил 2101,1 млн. грн., что почти в 1,5 разы больше, чем за 2003 г. (1451,6 млн. грн.)

в частности:

-       новое строительство                - 1675,4 млн. грн. (912,2 млн. грн.)

              в т.ч.:

• достройка пусковых объектов
  • Х-2, Р-4, ТГАЭС, ЗАЭС   - 1456,3 млн. грн. (828,4 млн. грн.)
• промышленное строительство          - 54,1 млн. грн. (16,9 млн. грн.);
• непромышленное строительство      -165,0 млн грн. (66,9 млн. грн.);
• в т.ч.:

          - жилищное строительство  - 133,4 млн. грн. (57,2 млн. грн.);

-  из реконструкции и модернизации - 425,7 млн. грн.(539,4 млн. грн.).

В дужках приведена информация за аналогичный период в 2003 г.

Справочно:

На 2004 г. запланировано освоить капитальных вложений на сумму 2311,5 млн. грн. При  2004 г. освоено -  2101,1 млн. грн. (91% от годового плана). План финансирования капитальных вложений  составлял 2345,5 млн. грн., фактически профинансировано с начала 2004 г. - 2104,1 млн. грн. (90% от годового плана).

10.    Численность работников ГП НАЭК “Энергоатом”

Середнеучетная численность штатных работников Компании за 2004 г. составляет 35,8 тыс. лиц. (В 2003 г. - 35,8 тыс. лиц).

Средняя заработная плата в отчетном периоде составляла 1763 грн., что на 169 грн., или на 10,6% больше чем за аналогичный период в прошлом году (2003 - 1594 грн.).

Задолженность из выплаты заработной платы  отсутствует.

Основные задания Компании на 2005 год

1.    Обеспечить увеличение в 2005 г. на 6,6 млрд квтч производства электроэнергии  достигнув уровня 93,6 млрд квтч. Отпустить в Энергорынок 87,9 млрд квтч электроэнергии, что на 6,1 млрд квтч больше чем в 2004г.

2.    Обеспечить экспорт 6 млрд квтч электроэнергии  к России.

3.    Обеспечить введение в эксплуатацию I очереди Ташлицкой ГАЭС.

4.    Ввести в промышленную эксплуатацию энергоблоки  №2 ХАЭС и №4 РАЭС.

5.    Выполнить необходимые работы для начала строительства блока №3 Хмельницкой АЭС. 

6.    Обеспечить снабжение СЯП для энергоблоков АЭС и вывоза ВЯП в Российскую Федерацию.

7.    Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по повышению безопасности, Комплексной программы КМУ, замена оборудования с целью удлинения срока эксплуатации энергоблоков, обеспечения их более стойкой и надежной работы.

8.    Обеспечить строительство объектов ОП ЗАЭС, которые осуществляются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.03.02 №282.

9.    Усилить работу относительно выполнения «Комплексной программы работ по продлению срока эксплуатации действующих энергоблоков», в первую очередь блоков №1 но №2 РАЭС.

10.          Начать сооружение хранилища отработанного ядерного топлива для ОП РАЭС, ОП ЮУАЭС и ОП ХАЭС.

11.          Продлить политику из улучшения социального обеспечения работников АЭС - основы развития отрасли и ядра сохранения ее кадрового  потенциала, в частности увеличение в 2005 г. заработной платы работникам Компании как минимум на 25%, введение в 2005 г. в 1,5 разы больше квартир чем в 2004